...Kontrola wewnętrzna ...
...Kontrola wewnętrzna ratusza znalazła błędy i nieprawidłowości w wydziale komunalnym... ...Kontrola wewnętrzna ratusza znalazła błędy i nieprawidłowości w wydziale komunalnym i przedszkolu "Skrzaty"... Kontrola wewnętrzna ratusza wydała zalecenia pokontrolne m.in. w wydziale komunalnym ratusza. Znamy efekty pracy wydziału kontroli wewnętrznej chojnickiego urzędu. Znalazł on błędy i nieprawidłowości w wydziale komunalnym i przedszkolu niepublicznym Skrzaty.Okazuje się, że większość kontrolowanych jednostek - szkół, stowarzyszeń, organizacji, wydziałów ratusza - wyszła z tych kontroli obronną ręką i albo nie było żadnych uwag i wydział kontroli wewnętrznej nie wydał żadnych zaleceń pokontrolnych, albo były one drobne. Tak różowo nie było już natomiast w wydziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ponieważ ujawniono błędy i brak właściwego nadzoru ze strony dyrektora. - Zestawienia i tym samym faktury zawierały błędy rachunkowe. Wykonawca błędnie wyliczał wysokość wydatków, popełniał błędy przy stosowaniu odpowiednich stawek wynikających z umowy. Powyższe błędy nie zostały wychwycone przez pracowników dokonujących kontroli w wydziale, nie zostały skorygowane zgodnie z ustaloną procedurą i tym samym stanowiły podstawę do wypłacenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. Dodatkowo stwierdzono, iż niektóre faktury zostały zawyżone o podatek od towarów i usług, pomimo że w umowie wskazano, że w cenach uwzględniono już ten podatek - czytamy w dokumencie wystawionym przez wydział kontroli wewnętrznej. Chodzi o umowy z 2009 i 2011 roku z Zakładem Usług Drogowych Rafała Stencla. Poprosiliśmy więc kontrolujących o wyjaśnienie tych nieprawidłowości, a w szczególności czy skutkowały one stratą finansową dla urzędu i jeśli tak było, jakie to były kwoty, a także czy te różnice została przez urząd odzyskane. W imieniu dyrektorki wydziału kontroli wewnętrznej Wioletty Szreder, do której wysłaliśmy pytania, odpowiedział burmistrz Arseniusz Finster, który potwierdził, że przeprowadzona kontrola stwierdziła niedopatrzenia pracowników odpowiedzialnych za wewnętrzną kontrolę dokumentów. Następstwem tego było wystąpienie pokontrolne i zalecenia do dyrektora. Jak wyjaśnia Finster, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Jarosław Rekowski złożył wyjaśnienia i sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych. Dowiadujemy się, że: "nieprawidłowości powstałe w fakturach polegające na doliczeniu do cen brutto podatku VAT w wysokości 23 proc. oraz zastosowania stawek niezgodnych z umową bądź błędów rachunkowych w podsumowaniu zestawień do faktur zostały skorygowane poprzez wystawienie przez wykonawcę faktur korygujących. W związku z tym na konto wykonawcy została zwrócona kwota 281,02 zł, a na konto zamawiającego, czyli gminy miejskiej Chojnice wykonawca zobowiązał się do wpłacenia zwrotu 468,05 zł". I taka kwota na konto ratusza wpłynęła. Problemów nie było za to w wydziale edukacji, wychowania i zdrowia, który prawidłowo naliczał i rozliczał dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy Katolickiej SP....,.źródło: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150209/INNEMIASTA04/150209311...